Оптимизация налоговой нагрузки: как снизить налоги, обезопасить активы и повысить эффективность бизнеса

Семинар 8 ак.часов
Стоимость: 6500
Подать заявку на участие
Место проведения:
Барнаул

Спикер(ы)

Семинар посвящен анализу предлагаемых и применяемых на практике законных способов оптимизации налогообложения. 

 

  1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
  • Понятие и правовой статус налогового законодательства
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода. Налоговое планирование и уклонение от уплаты налогов
  • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом
  • Последствия принятия статьи НК 54.1
  • Признаки неблагонадежности компаний. Административная, налоговая и уголовная ответственность за применение нелегитимных схем оптимизации налоговой нагрузкИ
  1. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
  • Выбор организационно-правовой формы юридического лица
  • Выбор места регистрации
  • Налоговые режимы - ОСН, УСНО, ПСН
  • Выбор договорной формы осуществления деятельности. Недостатки договорной работы и налоговые последствия
  • Льготные предприятия как инструмент налоговой оптимизации: особые экономические зоны, свободные экономические зоны, территории опережающего развития
  • Налоговое планирование с участием нерезидентных структур
  • Антиофшорное законодательство (Закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК)- деофшоризации)
  • Инструменты налогового мониторинга
  1. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАЛОГОВ.
  • Налог на прибыль
    • Выбор способа начисления амортизации
    • Реализация имущества
    • Создание резервов
    • Прекращение кредиторской задолженности без оплаты. Происхождение задолженности, подлежащей прекращению без оплаты. Мировые соглашения, соглашения о прощении долга, капитализация кредиторской задолженности
    • Реорганизация компании: Использование реорганизационных процедур присоединения. Использование убытка присоединенной компании. Заблуждения и ошибки. налогоплательщика. Риски непризнания налоговых результатов
    • Расходы на оплату труда
    • Планирование сроков уплаты налога
    • Льготы по налогу на прибыль. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
    • Схемы с переносом сроков уплаты налога; схемы «быстрого списания расходов»; схемы, используемые в «производственных» предприятиях; схемы «распределения» прибыли или убытков и т.д.
    • Использование аутсорсинговых технологий (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.).
  • Страховые взносы, начисляемые на заработную плату
    • Выбор договорных отношений с работниками. Законодательные ограничения для договоров «аутсорсинга персонала». Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
    • Льготы и договорные «компенсации»
    • Формирование соцпакета для сотрудника
    • Использование труда иностранцев
  • Налог на добавленную стоимость
    • Практика применения главы 21 Налогового кодекса РФ и спорные вопросы, связанные с исчислением НДС;
    • введение обязанности по восстановлению «входящего» НДС при получении субсидий из бюджета;
    • определение суммы НДС при отсутствии в договоре указания на него;
    • возможность применения вычетов при приобретении товара за счёт кредитов и бюджетных средств;
    • Разъяснения по применению нового порядка восстановления «входящего» НДС в отношении экспортных операций: подтверждение права на «невосстановление», организация раздельного учёта при наличии складских остатков, определение перечня «сырьевых» товаров.
    • Освобождение от уплаты НДС. Схемы избежания НДС с авансов.
    • Раздельный учет НДС
    • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов
    • Работа по посредническим договорам
  • Налог на имущество организаций и транспортный налог
    • Переоценка основных средств
    • Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
    • Сдача в лизинг
    • Списание неиспользуемого имущества
  1. налоговАЯ оптимизациЯ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ.
  • Трансфертное ценообразование
  • Налоговые вопросы построения территориально-распределенного бизнеса
  • Передача имущества, денежных средств, доходов и расходов в группах компаний
  • Налоговое планирование инвестиций. Получение прибыли от инвестиций с минимальными налоговыми потерями
  1. НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.
  • Непритворный характер заключаемых сделок.
  • «Деловая цель», «легенда», отсутствие дублирующихся функций.
  • Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками.
  • Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима.
  • Самостоятельность низконалоговых субъектов.

 

Участники семинара. К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.

Все ответы на имеющиеся вопросы получены. Информация предоставлена интересно, понятно, доступноДеменкова Е.Б., главный бухгалтер «Транспорт Сибири»
Полученная информация позволяет частично оптимизировать налоговую нагрузку с минимальными рисками, пересмотреть договорные отношения, пересмотреть и разработать налоговое планирование. Так же помогла разобраться в изменении НК на 2017г.Петухова Е.В., главный бухгалтер «СТК «Сибирский полюс»
Предоставленная информация была очень полезной и актуальной в текущей рыночной ситуацииТетерина Ю.А, экономист по финансовой работе ООО «Батэль Бьюти»
Особенно интересной и полезной оказалась заключительная часть семинара, раскрывающая варианты схем по оптимизации, к сожалению она оказалась сжатой, из-за недостатка времениТитов Ю.А., директор ООО «Житница»
Семинар емко и логично предоставляет большой объем разноплановой информации . грамотно объединен бухучет, юриспруденция и основы финансового анализа. Радует непосредственность и живость изложения материалаГохгалтер М.А, главный бухгалтер «Центр ЛПО»
Информация актуальна, примеры полезные, заполнила некоторые пробелы необходимые в знаниях. Понравилось все Кулебина Т.В, главный бухгалтер НПЦ «Алтайская чайная компания»
Не вся предоставленная информация применима конкретно к моему предприятию, а в целом –замечательный семинар, понравились вопросы первой половины занятий, где многие вопросы оказались очень актуальнымиГнидец И.Н, главный бухгалтер «Сибстандарт»
В целом семинаром довольна. Теперь можно аргументированн о донести до руководителя об активной форме управление рискамиДудченко Н.Г.
Тема актуальна. Понравилась вся информация. Уже применяем на практикеКасаткина Ю.В , финансовый директор ООО "ВестЛи"
Понравилось, что наглядно и с примерами (готовые решения) предоставили средства борьбы и мотивации с частичным отсутствием документов для бухгалтерии. Подробно объяснена ответственность директора, гл. бухгалтера, административная ответственность Кукса А.В., директор ООО «Асгард»
Информация актуальная и полезная. Все понятно разъясненоТрофимова Е.Н., главный бухгалтер, Алейские коммунальные сети
Семинар очень понравился. Предоставленная информация очень актуально в настоящее времяМихайлова А.В. ООО , главный бухгалтер "ПСК Спектр"
Тема семинара интересная и актуальная Будет применяться самостоятельная оценка налоговых рисков на предприятии : оптимизация заработных налогов, ученического договораКрасноярова И.В , главный бухгалтер ООО «Прогресс»
Было много оговорено нюансов по работе с клиентами, которые будут активно применяться. Информация донесена интересно, понятно. Хотелось бы почаще получать такие мастер-классы от суперпрофессионалаМерзликина Л.Г., гл. специалист по работе с клиентами, ПАО ФК «Открытие»
Информация актуальна, есть полезные моменты, мало по времени. Легко в восприятии информации.лектор очень хорошо объясняет материалРастягаева Н.В., гл. бухгалтер ООО «Основа- Гранат»
Понравились приведенные примеры. Информативно Андреева О.Н., бухгалтер ООО «СК-Д»
Для меня данная тема очень актуальна, полезна и интересна . Впечатлило что есть столько законных способов по оптимизации налогообложения. Очень понравился преподаватель: грамотный, интересный в подаче материала. Много практики Гуменникова В.А., гл.бухгалтер ООО СК-Д
Порадовал профессионализм бизнес-консультанта. Спасибо